一季报分析饲料产业转型进入深水区锐枝木蓼

一季报分析：饲料产业转型进入深水区

一季度饲料上市公司经营分析：饲料产业转型进入深水区 农业部畜牧业司饲料处副处长李大鹏不久前在2014年中国氨基酸与饲料原料应用研讨会上表示，2014年1季度数据监测显示，除反刍饲料同比基本持平外，其他品种饲料均下降，总体形势不容乐观。猪饲料同比下降2%，蛋禽饲料同比下降10%，肉禽饲料同比下降12%，水产饲料同比下降29%，其他饲料产量同比下降8%。 据了解，截至4月31日，我国9家饲料上市公司的一季度报告已全部公布（新希望六和、正邦科技、大北农、海大集团、唐人神、通威股份、金新农、天邦股份、正虹科技）。从他们的一季报数据看，饲料行业第一季度业绩虽有所盈利，但整体盈利能力同比有所下降。 2013年度饲料总产量下降，这在我国饲料工业发展史上还是首次，加上第一季度饲料产量继续下滑，说明以做大蛋糕获得销量增长的黄金时光结束了，意味着争抢蛋糕将成为主旋律，真正意义上的白热化竞争拉开序幕。 2014年第一季度业绩盘点　　9家上市公司合计实现营业收入306.69亿元，同比增长8.49%。其中，唐人神同比增长45.91%，位居首位；大北农、金新农、天邦股份、海大集团同比分别增长37.8%、20.96%、10.16%、8.5%；正邦科技、通威股份、新希望六和的增长均在3%以下；而正虹科技同比下降8.69%。 归属于上市公司股东的净利润总额5.85亿元，同比下降9.6%。其中，金新农同比增长174.03%，位居首位；海大集团、通威股份同比分别增长73.21%、43.1%；正邦科技、天邦股份、唐人神、正虹科技、新希望六和、大北农同比分别下降427.22%、125.04%、41.74%、40.13%、38.79%、19.05%。 分析这些数据，两个特征明显：　　一是业绩整体下滑。第一季度，9家饲料上市公司经营业绩在经历2013年的不景气之后，并为出现好转迹象，营业收入虽然增长，但整体盈利能力同比下降。据了解，11家上市养殖公司合计实现营业收入76.12亿元，同比增长5.09%；归属于上市公司股东的净利润-5.42亿元，同比大幅下降1367.57%。第一季度报告显示，饲料行业的业绩表现比养殖行业明显要好。主要因为饲料类企业对养殖终端的定价权较强势，而养殖类公司对消费终端的价格影响力不大。 二是业绩分化明显。虽然整体业绩表现不佳，但在个体上，业绩分化明显。金新农营业收入同比增长20.96%，归属于上市公司股东净利润增长174.03%，表现很是靓丽；而正邦科技虽然营业收入同比增长2.51%，归属于上市公司股东净利润下降427.22%，业绩之不佳，出乎许多人的意料。 之所以业绩分化明显，除公司自身经营战略因素外，行业不景气仍是主因。整体上，专业化的饲料上市公司（金新农、海大集团、通威股份）的业绩明显要比产业链的饲料企业（正邦科技、天邦股份、唐人神、新希望六和）来得好。 产业转型进入深水区 9家饲料上市公司经营业绩的不景气，各饲料企业普遍感到“倒春寒”，固然是受养殖行业极度低迷所致，但低迷的行情，也正是考验企业眼力和应对能力的时刻。 为什么2013年和2014年第一季度市场表现不佳？ 饲料的需求是否已经见顶？ 行业到底发生了什么？什么还将发生？ 我们如何面对产量增速放缓？ 我们还有没有机会？还有哪些机会？我们还能做什么？应该如何做？一系列的问题，不管你见或不见，它就在哪里，影响着行业的发展，左右着你的生存。 1、饲料需求增长的黄金期趋向结束。2013年，虽然我国饲料工业总产量是下降的，但在逻辑上并不必然导致上述观点。我之所以如此说，还基于三点认知：一是我国的肉类总产量占全球近30%，远远高于人口比例；二是近两年来猪价、蛋价、禽价持续低迷，全行业亏损，说明供应大于需求，而养殖终端的趋向饱和意味着饲料需求增长的潜力不在；三是随着生产水平的提升，饲料转化效率会进一步降低，从而拉低饲料需求。 虽然单从饲料总产量上看，仍有一定增长空间，但其主因是产品结构变化，配合饲料所占比例上升所致。至于饲料入户率的提升，虽会对需求有拉抬作用，但在养殖业快速规模化的今天，该因素已经很弱化。 由上所述，今后将是争抢蛋糕的时代，谁的产品结构更合理，谁的效率更高，谁的服务力更强，谁的创新意识更给力，谁才会在这场游戏中生存和发展。 2、饲料进入微利时代。表现在三方面：一是因我国人口红利消失和原料市场与国际接轨导致的经营成本上行升；二是因市场竞争加剧引发的利润率下滑，一吨饲料赚数百上千的美好时代让人留恋，成为传说，赚钱变难了；三是新商业模式（如电商）会革高利润产品的命（预混料、饲料添加剂等）。信息鸿沟消失 竞争加剧 商业模式创新，饲料行业已经进入微利时代。 3、行业互联网大时代到来。饲料企业要懂得以人、信息与速度为导向的企业战略制定与实施，实现由农业化思维、工业化思维向互联网思维的转变。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一次将以移动互联、电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。在这个过程中，行业内的金融服务、数据服务、信息服务、传播服务、品牌服务、移动互联服务等将野蛮成长。进入2014年，大北农高调提出移动互联网与智慧大北农战略，远方中汇通过电商地板价甩卖预混料，新希望六和与京东深度战略合作共建电商综合服务平台…… 饲料行业的互联网大时代已经到来，对于饲料企业，不能与时俱进，即意味着落后，而落后就会挨打。 4、舆情时代浮出水面。近年，“健美猪”“速生鸡”“漂流猪”“H7N9”等事件致使畜牧业损失惨重。随着微博、微信等兴起，传统的信息传播方式发生了巨大变化，这对企业及相关机构的信息获取、网络声誉管理、舆情应对、客户关系管理等提出了新挑战。 1月16日，农业部召开部党组会议，提出要建立健全舆情监测、研判和回应机制。1月8日，白羽肉鸡联盟成立，提出要加强沟通与科学宣传，开拓国内外市场，促进白羽肉鸡消费。 在社会化传播的朝代，企业只有关注舆情，才能远离危机，才能高效获取信息。 由上述，我们认为，饲料产业的转型已经进入深水区。 重塑战略 时代变了，老办法已经不灵了。做企业就是做趋势，饲料产业转型进入深水区后，企业应该怎么做？ 1、全面的互联网战略。从新希望的京东“爱情”，到通威的“全农惠”生鲜网上商城，再到大北农的移动互联网与智慧大北农战略，9家上市的饲料企业，已经有3家全面拥抱互联网。 在互联网时代，如果你的生意、服务还是传统的方式，那么是没有未来的。越来越多的人在把自己的工作、生活和交易搬至网络，如果你不拥抱网络，他们就会去拥抱别人。 在预混料、添加剂等领域，如果还不尽快拥抱互联网，你会发现，远方中汇们将很快形成威胁。 2、充分利用国内外两个市场两种资源。由于我国的自然资源、人口、养殖量严重不匹配，要想建设现代畜牧业，必须充分利用国内外两个市场两种资源。从长远看，国际化是较好的出路。目前来看，9家上市饲料公司中，新希望六和在海外布局已久，通威股份、海大集团、唐人神等也有布局，但整体上看，我国饲料行业的国际化步子比较慢，需要加快步伐。 3、重塑客户战略。过去，是饲料业拉动养殖业；今天，是养殖业影响饲料业；未来，是消费端决定饲料业。我们不少的饲料企业，生产有品质很好的肉蛋奶，新希望六和、唐人神等为什么卖不过双汇、雨润、蒙牛等，利润更是大为不如，原因就在于消费端是短板。 从关注养殖端，到聚焦消费端，这是一个巨大的变化。通过转型，从原来专注于生产转到对品牌的认知、对消费的认知，这是一个很大的调整。饲料企业需要重塑客户战略，因为这个产业最终还是由消费者来评价，而农牧产业最大的机会也在这。 4、建立强大的高效信息获取和舆情应对能力。 对舆情信息掌握得越早，越全面，越有利于舆情的管控，才可能大事化小，小事化了。高明的甚至就把危机扼杀在摇篮中。 在这个信息泛滥的时代，我们没有时间每天去亲自择选信息，也没有精力去一一解读信息。但不关注还不行， 因为那样就会成为聋子和瞎子。 所以，饲料企业必须有渠道高效获取舆情信息，要有自己的安全管家。如此，才能在竞争中领先对手。 饲料企业在信息获取、公关维护和品牌传播上不能节约，越是节约，今后造成的损失可能就会越大。 谁在裸泳？ 2014年，是充满挑战的一年。猪价陷入深度亏损区，H7N9影响仍存，十八届三中全会提出“使市场在资源配置中起决定性作用”，《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施将全面推进…… 2014年第一季度，9家上市饲料公司的业绩不理想，这不重要。重要的是当环境发生变化后，饲料企业的经营也需要有所变化。如果说，一个企业不能感受到这种变化，或者虽然感受到了这种变化却没有积极应对，甚至根本不知该如何应对，那么，这家企业的明天将会让人很担忧了。 只有退潮之后，才知道谁在裸泳。

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